MANUAL DE CALIDAD 7.4 COMPRAS
MANUAL DE CALIDAD
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
Cód.: MC-74
Rev.: 0
Fecha: 19/10/01
Página 1 de 5
Apartado Norma : 7.4
Compras
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INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DESCRIPCION
3.1 Compras
3.1.1 Proceso de compras
3.1.2 Proceso de control de
proveedores
3.1.3 Información de las compras
3.1.4 Verificación de los productos
comprados
4. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
5. HISTORIAL DE REVISIONES
Revisado por RESP. CALIDAD Aprobado
por GERENCIA
Firma: Firma:
Fecha: 5/11/2001 Fecha: 5/11/2001
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1. OBJETO
Este capítulo tiene por objeto
describir el sistema empleado por FERNANDO GRACIA
S.A. para asegurar que los
materiales y servicios que adquiere satisfacen los requisitos especificados.
2. ALCANCE
Este capítulo afecta a las compras
de materias primas y servicios, realizadas por
FERNANDO GRACIA S.A., que afecten a
la Calidad de sus propios productos y servicios, afectando igualmente a los
proveedores que las suministran.
3. DESCRIPCION
3.1 Compras
3.1.1 Proceso de compras
Fernando Gracia S.A. se asegura de
que los productos adquiridos cumplen con los requisitos de compra
especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto
dependerán del impacto del producto en la realización del producto y sobre el producto
final.
Fernando Gracia S.A. evalúa y
selecciona a los proveedores en función de su capacidad para suministrar
productos según los requisitos de la empresa. Se establecen criterios de selección,
evaluación y reevaluación. Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones
y de cualquier acción que deriven las mismas.
La dirección de Fernando Gracia S.A.
se asegura de que se implementan procesos de compra eficaces y eficientes para
la evaluación y el control de los productos comprados, para satisfacer las
necesidades y requisitos de la empresa.
La dirección considerará el uso
prioritario de métodos electrónicos con el proveedor para optimizar la
comunicación de los requisitos.
Para asegurar la eficacia y
eficiencia de los procesos de compras se debe de tener en cuenta:
– La identificación eficaz y precisa de las especificaciones del producto
a comprar
– La evaluación del costo del producto comprado, precio y entrega
– Los criterios de verificación de los productos comprados
– Los procesos ligados a proveedores especiales
– Los requisitos logísticos
– Identificación y trazabilidad del producto
– La documentación, incluidos registros
– El control del producto comprado que no cumple los requisitos
– El acceso a las instalaciones del proveedor
– Historial de entregas, instalaciones y aplicación de productos
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Compras
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– Identificación y reducción de riesgos asociados al producto comprado
En la elaboración de los requisitos
de las compras se deben elaborar en colaboración con los proveedores,
involucrando a los proveedores en el proceso con el fin mejorar la eficacia y eficiencia
del proceso de compras. Resultando de utilidad para efectuar el control y disponibilidad
del inventario.
Fernando Gracia S.A. define la
necesidad de creación de registros de verificación, comunicación y respuesta a
no conformidades del producto comprado, para demostrar la conformidad con las
especificaciones.
FERNANDO GRACIA S.A. adquiere
productos y servicios a los proveedores que previamente han demostrado su capacidad
para suministrarlos de acuerdo con las especificaciones del pedido.
La sistemática de evaluación de
proveedores, se detalla en el Procedimiento de Evaluación de Proveedores.
El Responsable de Calidad efectúa un
seguimiento periódico de los Proveedores Aceptados en base a la calidad de los
suministros recibidos y de los datos recopilados del proveedor mediante el
Sistema de Calidad.
3.1.2 Proceso de control de proveedores
Fernando Gracia S.A. establece
procesos eficaces y eficientes para identificar las fuentes potenciales de
materiales comprados y para evaluar su capacidad de suministro de los productos.
Pueden ser utilizados como entradas
para el control de proveedores:
– La evaluación de la experiencia con el proveedor
– El desempeño del proveedor en relación con sus competidores
– El desempeño del producto comprado en relación a su calidad, precio,
entrega y solución de problemas
– Las auditorias del sistema de gestión del proveedor
– La evaluación financiera del proveedor para asegurar su capacidad de
suministro
– La respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de presupuestos y
ofertas
– La capacidad de servicio, instalación y apoyo
– El cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios del proveedor
La dirección establecerá las acciones
necesarias para mantener el desempeño de la empresa para satisfacer a sus
clientes en caso de que falle el proveedor. Por ejemplo disponibilidad de
proveedores alternativos.
3.1.3 Información de las compras
La información de compras describe
el producto a comprar, incluyendo cuando sea
apropiado :
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– Requisitos de aprobación del producto, procedimientos, procesos y
equipos.
– Requisitos para la calificación del personal
– Requisitos del sistema de gestión de calidad
Fernando Gracia S.A. debe asegurarse
de la adecuación de los requisitos de compra
especificados antes de comunicarlos al proveedor.
FERNANDO GRACIA S.A. utiliza
documentos de compra, definidos en el Procedimiento
de Compras, que describen de forma
inequívoca el producto/servicio solicitado al proveedor.
Las compras de productos y servicios
se realizan a proveedores previamente evaluados y
dados de alta en la Lista de Proveedores
Aceptados de FERNANDO GRACIA S.A.
Los documentos de compra son
revisados y aprobados por el Jefe de Compras con
objeto de comprobar que cada documento de
compra responde adecuadamente a los
requisitos especificados.
Dichos documentos deben contener los
datos que describan de forma clara el producto
solicitado, tales como:
1. Identificación precisa del
producto: tipo, referencia y descripción.
2. Condiciones de entrega o
ejecución, normas de calidad, y cualquier otro documento
adicional que se considere necesario.
3.1.4 Verificación de los productos comprados
Fernando Gracia S.A. establece e
implementa la inspección y otras actividades
necesarias para asegurar que el producto
comprado cumple los requisitos de compra
especificados.
Cuando Fernando Gracia S.A. o sus
clientes requieran llevar a cabo la verificación del
producto en las instalaciones del proveedor,
se establecerán previamente en la información de
compras los métodos de verificación y
liberación del producto.
Por FERNANDO GRACIA S.A.:
La verificación a que somete
FERNANDO GRACIA S.A. a los productos comprados sigue
la sistemática estipulada en el Procedimiento
de Inspección y Ensayo.
Con carácter general, FERNANDO
GRACIA S.A., no realiza verificaciones de los
productos comprados en los locales de sus
proveedores.
En el caso de acordarse esta
práctica para un proveedor o gama de productos
determinados, se recogerán contractualmente los
métodos y criterios de verificación en forma
de pliego de condiciones, preparado
por el Responsable de Calidad, al que se hará referencia
en las Solicitudes de Compra como
requisito específico de calidad.
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Por los clientes:
Con carácter general, nuestros
clientes no requieren la realización de verificaciones, por
su parte o por la de sus
representantes, de los productos y servicios adquiridos.
En caso de ser requisito
contractual, FERNANDO GRACIA S.A., facilitará al cliente (o a
su representante) el acceso a sus
instalaciones y hará las gestiones oportunas para facilitar el
acceso a las de sus proveedores con el fin
de que realice las verificaciones acordadas
contractualmente, sin que esta verificación exima a
FERNANDO GRACIA S.A. de su
responsabilidad de suministrar productos y
servicios conformes.
4. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA
– Procedimiento de Gestión de
Compras. PC-74-01
– Procedimiento de Evaluación de
Proveedores. PC-74-02
– Procedimiento de Inspección y
Ensayo. PC-82-02
5. HISTORIAL DE REVISIONES
Revisión Fecha Descripción de las
Modificaciones